Resum del Pressupost UPC 2011
Consell de Govern (17 de desembre de 2010)
Ple del Consell Social (21 de desembre de 2010)
Objectius
Com a conseqüència de la situació econòmica actual i de les diferents mesures de contenció de despeses decretades tant a Espanya com a Catalunya, la Universitat Politècnica es veurà afectada per una disminució molt important de les subvencions procedents de la Generalitat. Aquest fet queda reflectit en el Decret 109/2011, d’11 de gener, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, mentre no siguin vigents els del 2011. Aquest fet ja s’ha esdevingut l’any 2010, amb una disminució efectiva de les subvencions de la Generalitat en relació al pressupost de l’any de 17 milions d’euros.
Atesa la dràstica reducció de les subvencions, el pressupost d’aquest any s’ha plantejat introduint diverses mesures d’austeritat que queden reflectides en els punts següents:
- Personal: pràctica congelació de les despeses de personal. Política restrictiva en la cobertura de substitucions. Restricció en la renovació de la majoria dels contractes de reforç. Cobertura de les baixes o necessitats de més recursos via mobilitat interna del personal i/o reorganització dels recursos.
- Altres despeses d’estructura: contenció, i si és possible disminució, de les despeses d’estructura, mitjançant renegociacions de contractes, concursos i limitant les despeses que no siguin imprescindibles.
- Despeses de funcionament: disminució general en un 10% de les dotacions de pressupost descentralitzat dels centres, departaments i instituts.
- Transferències i ajusts a tercers: disminució general en un 10%.
Al mateix temps, i per tal d’incrementar els ingressos no subjectes a les actuacions polítiques, s’han adaptat algunes tarifes de forma que s’apropin més a la cobertura del cost real, i es faran les actuacions necessàries per tal de millorar el rendiment patrimonial dels espais de la Universitat i la millora amb la captació de fons d’entitats externes.
Programes per al 2011
Ingressos per capítols
| PRESSUPOST D’INGRESSOS 2011 | Euros | % | % Diferència 11/10 | |
|---|---|---|---|---|
| Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 82.852.734 | 24,14% | 1,17% |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 210.595.177 | 61,37% | -7,17% |
| Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 927.638 | 0,27% | 30,24% |
| Subtotal Operacions Corrents | 294.375.549 | 85,79% | -4,88% | |
| Capítol 7 | Transferències de capital | 46.008.273 | 13,41% | -48,45% |
| Subtotal Operacions de Capital no Financeres | 46.008.273 | 13,41% | -48,45% | |
| Capítol 9 | Préstecs | 2.770.778 | 0,81% | -88,16% |
| Subtotal Operacions Financeres | 2.770.778 | 0,81% | -88,16% | |
| TOTAL INGRESSOS | 343.154.600 | 100,0% | ||
Despeses per capítols
| PRESSUPOST DE DESPESES 2011 | Euros | % | % Diferència 11/10 | |
|---|---|---|---|---|
| Capítol 1 | Remuneracions de personal | 202.116.503 | 58,90% | -1,96% |
| Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 50.081.993 | 14,59% | -8,49% |
| Capítol 3 | Despeses financeres | 919.100 | 0,27% | 7,36% |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 6.293.979 | 1,83% | -36,95% |
| Subtotal Operacions Corrents | 259.411.575 | 75,60% | -4,53% | |
| Capítol 6 | Inversions | 79.493.593 | 23,17% | -46,00% |
| Subtotal Operacions de Capital no Financeres | 79.493.593 | 23,17% | -46,00% | |
| Capítol 9 | Passius financers | 4.249.432 | 1,24% | 34,17% |
| Subtotal Operacions Financeres | 4.249.432 | 1,24% | 34,17% | |
| TOTAL DESPESES | 343.154.600 | 100,00% | ||
Origen dels fons
| Ingressos (euros) | 2011 | 2010 | % Diferència 11/10 | Participació 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Generalitat | 209.961.585 | 255.153.764 | -17,7% | 61,2% |
| Generalitat - Finançament deute inversions | 2.250.812 | 1.685.414 | 33,5% | 0,7% |
| Recursos propis | 83.780.372 | 82.606.440 | 1,4% | 24,4% |
| Préstecs del MICINN | 2.770.778 | 23.392.888 | -88,2% | 0,8% |
| Estat | 29.730.412 | 28.755.422 | 3,4% | 8,7% |
| Unió Europea | 9.343.918 | 24.783.310 | -62,3% | 2,7% |
| Altres organismes públics i privats | 5.316.723 | 5.728.773 | -7,2% | 1,5% |
| TOTAL | 343.154.600 | 422.106.011 | -18,70% | 100% |
Destinació dels fons
| Despeses (euros) | 2011 | 2010 | % Diferència 11/10 | Participació 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Personal | 204.118.565 | 210.201.595 | -2,9% | 59,5% |
| Funcionament | 48.232.689 | 52.347.677 | -7,9% | 14,1% |
| Financeres | 5.168.532 | 4.023.326 | 28,5% | 1,5% |
| Programes de recerca | 61.807.188 | 65.244.366 | -5,3% | 18,0% |
| Obres i equipaments | 18.233.647 | 84.359.238 | -78,4% | 5,3% |
| Altres | 5.539.979 | 5.929.809 | -5,7% | 1,6% |
| TOTAL | 343.154.600 | 422.106.011 | -18,7% | 100% |
Document complet 2011
Pressupost.pdf 
Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i Promoció
